Увага звіт! Виконання Саксаганського районного у місті бюджету за 2012 рік.
Виконання Саксаганського районного у місті бюджету за 2012 рік.
За даними управління Державного казначейства у м. Кривому Розі за 2012 рік до доходної частини районного у місті бюджету (з урахуванням міжбюджетних трансфертів) надійшло коштів у сумі 112 726,1 тис. грн., або 99,9 % до уточненого плану за звітний період, в тому числі доходів загального фонду у сумі 111 576,6 тис. грн., спеціального фонду – 1 149,5 тис. грн. У порівнянні зі звітним періодом попереднього року доходна частина районного у місті бюджету в 2012 році збільшилася на 20,5 %.
Виконання власних та закріплених доходів загального фонду забезпечено на 100,7 % до планових показників, або на 16 461 тис. грн., та сформовано за рахунок таких джерел:
- від плати за землю - 15 383,5 тис. грн., або на 101,9 % до планових показників;
- місцевих податків і зборів, а саме: збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності - 1 031,9 тис. грн., або 85,1 % до планових показників;
- адміністративних штрафів та інших санкцій - 21,4 тис. грн., або 79,3 % до планових показників;
- кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі, виконано на 101 % до плану, або на 24,3 тис. грн.
До доходної частини районного у місті бюджету з державного, обласного та міського бюджетів за 2012 рік надійшло дотацій та субвенцій в сумі 95 115,5 тис. грн., в тому числі:
- дотація вирівнювання з міського бюджету – 13 426,2 тис. грн.;
- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 79 534,6 тис. грн.;
- субвенція з обласного бюджету – 2 154,7 тис. грн.
До доходної частини спеціального фонду районного у місті бюджету за 2012 рік надійшло 1 149,5 тис. грн., з них за рахунок:
- цільових фондів, утворених органами місцевого самоврядування, надійшло 11,0 тис. грн.;
- за рахунок власних надходжень бюджетних установ – 1 103,3 тис. грн., в тому числі:
- плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю – 857,6 тис. грн.;
- плата за оренду майна бюджетних установ – 16,3 тис. грн.;
- надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна – 11,7 тис. грн.;
- благодійні внески, гранти та дарунки – 23,3 тис. грн.;
- кошти, що отримуються бюджетними установами від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів – 194,5 тис. грн.
Видатки районного у місті бюджету за 2012 рік склали 112 698,3 тис. грн., що на 21,4 % (або на 19 837,0 тис. грн.) більше ніж за відповідний період минулого року, в тому числі:
- по загальному фонду – 109 565,7 тис. грн.;
- по спеціальному фонду – 3 132,6 тис. грн.
У структурі всіх видатків загального фонду бюджету переважають захищені статті бюджету, за 2012 рік їх розмір становить 107 501,8 тис. грн., що складає 98,1 % від загального обсягу видатків, зокрема:
- на виплату соціальних допомог населенню спрямовано 79 926,2 тис. грн.;
- на оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетної сфери - 23 673,4 тис. грн.,
- на придбання медикаментів та продуктів харчування - 483,2 тис. грн.;
- на оплату енергоносіїв і комунальних послуг – 3 419,0 тис. грн.
За рахунок субвенції з державного бюджету на виплату допомоги сім’ям з дітьми надано соціальних допомог на загальну суму – 79 044,3 тис. грн., а саме:
- допомога у зв’язку з вагітністю і пологами – 912,6 тис. грн.;
- допомога на догляд за дитиною віком до 3-х років – 11 567,8 тис. грн.;
- допомога при народженні дитини – 39 141,3 тис. грн.;
- допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування – 5 794,1 тис. грн.;
- допомога на дітей одиноким матерям – 7 888,4 тис. грн.;
- тимчасова державна допомога дітям – 713,6 тис. грн.;
- допомога при усиновлені дитини – 61,4 тис. грн.;
- допомога малозабезпеченим сім’ям – 1 042,7 тис. грн.;
- допомога інвалідам з дитинства та дітям інвалідам – 11 922,4 тис. грн.
Також за рахунок субвенції з державного бюджету надано допомогу будинку сімейного типу та семи прийомним сім’ям, створених в районі, на загальну суму – 406 тис. грн.
На фінансування районних програм витрачено коштів у сумі 717,8 тис. грн.
На утримання бюджетних установ із загального фонду районного у місті бюджету направлено 29 397,6 тис. грн.
Видатки спеціального фонду склали 3 132,6 тис. грн., та спрямовано на заходи, пов’язані з діяльністю бюджетних установ
Таким чином, показники районного у місті бюджету за 2012 рік виконано: за доходами, з урахуванням сум, одержаних з бюджетів вищих рівнів, в сумі 112 726,1 тис. грн., або 99,9 % до уточненого плану за звітний період, в тому числі доходів загального фонду 111 576,6 тис. грн., спеціального фонду – 1 149,5 тис. грн. та видатками у розмірі 112 698,3 тис. грн., в тому числі за загальним фондом – 109 565,7 тис. грн., за спеціальним фондом – 3 132,6 тис. грн.