Звіт розпорядника бюджетних коштів виконкому Саксаганської районної у місті ради
Формування показників бюджету за видатками на 2019 рік головним розпорядником бюджетних коштів здійснювалось відповідно до вимог чинного бюджетного законодавства. Своєчасно були розроблені та затверджені заходи щодо дотримання режиму економії бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни, у тому числі з енергозбереження. У звітному році було своєчасно складено та оприлюднено паспорти бюджетних програм, до яких протягом звітного періоду вносились зміни відповідно до норм Бюджетного законодавства України, рішень районної у місті ради.
В основу розрахунку обсягів доходів і видатків районного у місті бюджету покладено соціально захищені показники: оплата праці, нарахування на заробітну плату, оплата енергоносіїв та інших комунальних послуг.
В 2019 році своєчасно здійснювалось фінансування видатків на заробітну плату з нарахуваннями, видатків за спожиті енергоносії, та не допущено виникнення кредиторської заборгованості по захищеним видаткам.
На виконання програм та рішень районної у місті ради своєчасно та в повному обсязі перераховувалось кошти за рахунок загального фонду на суму 39 323 783,51 грн., а саме:
- оплата праці та нарахування – 34 431 169,71 грн.;
- виконання повноважень виконкомом районної у місті ради делегованих міською радою, за укладеними договорами для повноцінного функціонування, ведення господарської діяльності, утримання та облаштування будівель виконкому Саксаганської районної у місті ради перераховувались кошти на загальну суму 3 674 716,31 грн.;
- на відрядження посадових осіб органу місцевого самоврядування спрямовано кошти у сумі - 10 061,85 грн.;
- підвищення кваліфікації посадових осіб органу місцевого самоврядування спрямовано кошти у сумі - 16 318,33 грн.;
- на оплату енергоносіїв та інших комунальних послуг спрямовано кошти на загальну суму 1 182 768,12 грн.;
- інші поточні видатки (оплата судового збору) спрямовано кошти 25 067,52 грн.
Проведення заходів району по напрямах видатків:
- заходи та реалізація проектів на виконання державної політики з питань дітей та їх соціального захисту, а саме: транспортні послуги з перевезення дітей пільгової категорії на оздоровлення до селища Орловщина Новомосковського району Дніпропетровської області ДОТ «Перлина Придніпров’я» - 52 237,20 грн.;
- заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, заходи державної політики з питань сім’ї, заходи та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України», а саме: придбання подарунків - 56 815,14 грн.;
- оздоровлення і відпочинок дітей, а саме: кейтерінгові послуги з харчування 106 дітей із родин, які опинились в складних життєвих обставинах, у таборах з денним перебуванням, що працювали на базі навчальних закладів освіти району - 42 880 грн.;
- інших заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення спрямовано кошти на заохочення керівників органів самоорганізації населення району в сумі 189 465,21 грн.;
- проведення заходів у галузі культури і мистецтва серед населення району спрямовано кошти на загальну суму 116 274,00 грн.;
- забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення району спрямовано кошти на загальну суму 85 168 грн.;
- організації та проведення громадських робіт: створювались тимчасові робочі місця, залучались безробітні громадяни нашого міста по трудових договорах укладених між Виконкомом і Криворізьким міськрайонним центром зайнятості. Із загального та спеціального фондів в рівних частинах виплачено заробітну плату в сумі 193 681,40 грн.;
- організація благоустрою населених пунктів, а саме: стягнення на користь позивача згідно Ухвали Саксаганського районного суду моральної, матеріальної шкоди, судового збору – 73 220 грн.
Видатки для підготовки та проведення голосування на виборах Президента України у 2019 році, позачергових виборах народних депутатів України 21.07.2019 на придбання паперу та витратних матеріалів відповідно до постанови КМУ від 10.01.2019 № 31 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень для підготовки та проведення голосування на виборах Президента України у 2019 році» та постанови КМУ від 24.06.2019 № 377 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень для підготовки та проведення голосування на виборах народних депутатів України у 2019 році» використано в сумі 34 439,60 грн.
Видатки за рахунок коштів спеціального фонду (плата за послуги бюджетних установ) за укладеними договорами використані для повноцінного функціонування, ведення господарської діяльності, утримання та облаштування виконкому Саксаганської районної у місті ради та сплати земельного податку в сумі – 9 646,32 грн.
Видатки за рахунок коштів бюджету розвитку (інші кошти спеціального фонду) склали 2 280 545,22 грн. та спрямовані на:
- придбання оргтехніки – 740 783 грн.;
- коригування проектно-кошторисної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт із заміною віконних, дверних блоків та частковим встановленням гратів в будівлі виконкому» на суму 15 525 грн.;
- проведення експертизи проекту будівництва «Капітальний ремонт із заміною віконних, дверних блоків та частковим встановленням гратів в будівлі виконкому. Коригування» - 8002,80 грн.
- виконання робіт з капітального ремонту із заміною віконних, дверних блоків та частковим встановленням гратів в будівлі виконкому» в сумі 1 463 395,42 грн.;
- технічний нагляд за капітальним ремонтом із заміною віконних, дверних блоків та частковим встановленням гратів в будівлі виконкому» в сумі 17 199 грн.;
- авторський нагляд за капітальним ремонтом із заміною віконних, дверних блоків та частковим встановленням гратів в будівлі виконкому» в сумі 5 400 грн.;
- розроблення проектно-кошторисної документації по об’єкту: "Капітальний ремонт по замiнi системи водопостачання та водовідведення в будівлі виконкому районної у місті ради» на суму 27 000 грн.;
- проведення експертизи проекту будівництва "Капітальний ремонт по замiнi системи водопостачання та водовідведення в будівлі виконкому районної у місті ради - 3240 грн.
За підсумками 2019 року на підставі даних бухгалтерського обліку, складено та надано користувачам бюджетну звітність за формами та з дотриманням вимог Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального та пенсійного страхування.